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Última atualização realizada em 26/09/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho

Número do empenho:	7350	Data de lançamento:	27/12/2017
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - IGD/PBF
Conta de Despesa:	3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	FNAS-IGD PBF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 28,921 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-PBF, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	0,00	133,29

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
27/12/2017	Valor Empenhado referente a: 28,921 litros gasolina comum, p/ veiculo Uno IVJ 7572 da Sec. Assistencia Social, Programa IGD-PBF, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016.	133,29
27/12/2017	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/10793;		133,29
11/01/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7350/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480			133,29
TOTAL		133,29	133,29	133,29
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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