Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
7352 |
Data de lançamento: |
27/12/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 561,884 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216, SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 15/2017. |
0,00 |
2.589,62 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 561,884 LTS. GASOLINA P/ VEICULOS DOBLO IUX 4216, SPIN IVT 6757 DA SEC. SAUDE, CFE. ORDEM DE SERVIÇO Nº 15/2017. |
2.589,62 |
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| 27/12/2017 |
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10821; 1/10802; 1/10799; 1/10804; 1/10809; 1/10846; 1/10840; 1/10838; 1/10844; 1/10829; 1/10828; 1/10849; 1/10850; 1/10858; |
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2.589,62 |
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| 10/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7352/2017
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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2.589,62 |
| TOTAL |
2.589,62 |
2.589,62 |
2.589,62 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
