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Última atualização realizada em 09/06/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP

Dados do Empenho
Número do empenho: 7354 Data de lançamento: 27/12/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade: SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS
Função: Saúde
Subfunção: Atenção Básica
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Conta de Despesa: 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Pregão
Licitação número / ano: 3 / 2016

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 477,338 litros oléo tipo S10, p/ veiculos ambulancia ITY 1493 e iux 4261 e van master IWG 9905 da sec. saude, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. 0,00 1.713,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/12/2017 Valor Empenhado referente a: 477,338 litros oléo tipo S10, p/ veiculos ambulancia ITY 1493 e iux 4261 e van master IWG 9905 da sec. saude, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. 1.713,11
27/12/2017 EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10812; 1/10819; 1/10800; 1/10797; 1/10834; 1/10836; 1/10839; 1/10845; 1/10830; 1/10856; 1.713,11
10/01/2018 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 1.713,11
TOTAL 1.713,11 1.713,11 1.713,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.