| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7354 | Data de lançamento: | 27/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 477,338 litros oléo tipo S10, p/ veiculos ambulancia ITY 1493 e iux 4261 e van master IWG 9905 da sec. saude, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 0,00 | 1.713,11 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 477,338 litros oléo tipo S10, p/ veiculos ambulancia ITY 1493 e iux 4261 e van master IWG 9905 da sec. saude, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 1.713,11 | ||
| 27/12/2017 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/10812; 1/10819; 1/10800; 1/10797; 1/10834; 1/10836; 1/10839; 1/10845; 1/10830; 1/10856; | 1.713,11 | ||
| 10/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7354/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 1.713,11 | ||
| TOTAL | 1.713,11 | 1.713,11 | 1.713,11 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
