| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 7355 | Data de lançamento: | 27/12/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | GABINETE DO PREFEITO | ||||
| Unidade: | GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 80,496 litros gasolina comum, p/ veiculo fox IXH 9368, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 0,00 | 370,99 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 27/12/2017 | Valor Empenhado referente a: 80,496 litros gasolina comum, p/ veiculo fox IXH 9368, Pregão nº 03/2016 9º termo aditivo ao contrato nº 036/2016. | 370,99 | ||
| 27/12/2017 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 1/10806; 1/10833; | 370,99 | ||
| 11/01/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7355/2017 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 370,99 | ||
| TOTAL | 370,99 | 370,99 | 370,99 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
