Nome do Credor: INSPEVEL - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA. ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
7392
Data de lançamento:
29/12/2017
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV.
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
TRANSPORTE ESCOLAR
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:VALOR RE-EMPENHO PARA ALOCACAO DE RECURSOS DO ESTORNO DO EMPENHO 4450/2017 NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PEATE.
0,00
550,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
29/12/2017
Valor Empenhado referente a:VALOR RE-EMPENHO PARA ALOCACAO DE RECURSOS DO ESTORNO DO EMPENHO 4450/2017 NO PROGRAMA TRANSPORTE ESCOLAR ESTADUAL - PEATE.
550,00
29/12/2017
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - REEMPENHO ALOCAÇÃO REC. ESTORNO EMP 3957/17 NO PEATE.
550,00
29/12/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7392/2017
INSPEVEL - INSPEÇÃO VEICULAR LTDA. ME - 14095
550,00
TOTAL
550,00
550,00
550,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
