Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: LORI INES WILHELM |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7406 |
Data de lançamento: |
30/12/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
17 / 2017 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 20kg Farinha de Mandioca Torrada, tipo 1, embalada em saco com 1kg; 50pct. Sagu, (a granel) pacote 500 gramas, p/Merenda Escolar, Convenio PNAE-pRE, Pregão nº 17/2017, Contrato nº 121/2017. |
0,00 |
290,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/12/2017 |
Valor Empenhado referente a: 20kg Farinha de Mandioca Torrada, tipo 1, embalada em saco com 1kg; 50pct. Sagu, (a granel) pacote 500 gramas, p/Merenda Escolar, Convenio PNAE-pRE, Pregão nº 17/2017, Contrato nº 121/2017. |
290,00 |
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30/12/2017 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/017654718; |
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290,00 |
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10/01/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7406/2017
LORI INES WILHELM - 9495 |
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290,00 |
TOTAL |
290,00 |
290,00 |
290,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.