Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
755 |
Data de lançamento: |
15/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 4 COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 100UN, 1 LUVAS BORRACHA SANRO COM FORRO MX, 1 LUVAS BORRACHA SANRO COM FORRO MX, 1 CERA BRAVO VERMELHA 750 ML, 1 CERA BRAVO CLASSIC VERMELHA 750 ML, 5 DESINFETANTE QLAR EUCALIPTO 2 LT E DEMAIS ITENS P/ SEC TURISMO. |
0,00 |
250,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 15/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 4 COPO DESCARTAVEL TOTAL PLAST 100UN, 1 LUVAS BORRACHA SANRO COM FORRO MX, 1 LUVAS BORRACHA SANRO COM FORRO MX, 1 CERA BRAVO VERMELHA 750 ML, 1 CERA BRAVO CLASSIC VERMELHA 750 ML, 5 DESINFETANTE QLAR EUCALIPTO 2 LT E DEMAIS ITENS P/ SEC TURISMO. |
250,30 |
|
|
| 15/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO -Conforme DANFE Nº 000/681; |
|
250,30 |
|
| 21/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 755/2017
RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 |
|
|
250,30 |
| TOTAL |
250,30 |
250,30 |
250,30 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
