SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ENTRE RIOS DO SUL-RS NO DIA 14/02 A 15/02/2017 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131943.
0,00
48,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
16/02/2017
EMPENHO REFERENTE A DESPESAS COM ALIMENTACAO EM VIAGEM A CIDADE DE ENTRE RIOS DO SUL-RS NO DIA 14/02 A 15/02/2017 PARA TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS PARA CURSO, CFE. RELATORIO DE DESPESAS EM ANEXO Nº131943.
48,00
16/02/2017
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL- CFE RELATORIO DE DESPESAS Nº 131943
48,00
24/02/2017
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 756/2017
ADROALDO GARBIM - 9313
48,00
TOTAL
48,00
48,00
48,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
