Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
761 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 722,175 litros gasolina comum P/ DOBLO IVF 5504 -SPIN IVT 6757. P/ SEC SAÚDE.PREGÃO Nº 03/2016, PROCESSO 03/2016 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
0,00 |
3.147,83 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 16/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 722,175 litros gasolina comum P/ DOBLO IVF 5504 -SPIN IVT 6757. P/ SEC SAÚDE.PREGÃO Nº 03/2016, PROCESSO 03/2016 E 4° TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016. |
3.147,83 |
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| 16/02/2017 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC DA SAUDE -Conforme DANFE Nº 001/8187; 001/8198; 001/8296; 001/8297; 001/8359; 001/8358; 001/8353; 001/8339; 001/8337; 001/8304; 001/8325; 001/8323; 001/8376; 001/8369; 001/8368; 001/8381; 001/8396; 001/8391; 001/8388; |
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3.147,83 |
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| 22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 761/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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3.147,83 |
| TOTAL |
3.147,83 |
3.147,83 |
3.147,83 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
