Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
765 |
Data de lançamento: |
16/02/2017 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GABINETE DO PREFEITO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
3 / 2016 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 179,177 litros gasolina comum P/ CRUZE IWF 9922 CONFORME PREGÃO Nº 03/2016, PROCESSO 03/2016 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016 P/ GABINETE. |
0,00 |
781,01 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
16/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 179,177 litros gasolina comum P/ CRUZE IWF 9922 CONFORME PREGÃO Nº 03/2016, PROCESSO 03/2016 E 4ºTERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 036/2016 P/ GABINETE. |
781,01 |
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16/02/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL =Conforme DANFE Nº 001/8393; 001/8377; 001/8326; 001/8352; |
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781,01 |
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22/02/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 765/2017
POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 |
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781,01 |
TOTAL |
781,01 |
781,01 |
781,01 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.