| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 772 | Data de lançamento: | 16/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 3 / 2016 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 113,926 litros gasolina comum P/ FOX IXH9368, P/ SEC DA EDUCAÇÃO. | 0,00 | 496,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 16/02/2017 | Valor Empenhado referente a: 113,926 litros gasolina comum P/ FOX IXH9368, P/ SEC DA EDUCAÇÃO. | 496,60 | ||
| 16/02/2017 | MARLISA GUERRA - SEC DA EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 001/8394; 001/8385; 001/8349; | 496,58 | ||
| 20/02/2017 | AJUSTE DO DOCUMENTO FISCAL. | -0,02 | ||
| 22/02/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 772/2017 POSTO PIGATTO- URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 496,58 | ||
| TOTAL | 496,58 | 496,58 | 496,58 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
