Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017 |
Nome do Credor: INSS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
793 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
Tipo de empenho: |
PESSOAL ENC SOCIAIS - LEG. |
Órgão: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Unidade: |
CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES |
Função: |
Legislativa |
Subfunção: |
Ação Legislativa |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO |
Conta de Despesa: |
3190.13.02.03.00.00 - INSS - AGENTES POLITICOS |
Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 95-01, da Competência: FEVEREIRO de 2017. |
0,00 |
6.278,72 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
20/02/2017 |
Empenho referente a Contribuição Patronal do INSS do Setor 95-01, da Competência: FEVEREIRO de 2017. |
6.278,72 |
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20/02/2017 |
PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES. |
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6.278,72 |
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10/03/2017 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002163
PAGTO. REF. EMPENHO 793/2017
INSS - 114 |
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6.278,72 |
01/07/2017 |
Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara |
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-6.278,72 |
01/07/2017 |
ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA |
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-6.278,72 |
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01/07/2017 |
ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA |
-6.278,72 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.