| Exercício: 2017 | |
| Nome do Credor: RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA |
| Número do empenho: | 804 | Data de lançamento: | 20/02/2017 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMAS | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência Comunitária | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a:3KG CEBOLA, 3KG TOMATE, 3KG BATATA BRANCA, 12KG LEITE INTEGRAL, 1KG ARROZ, 4KG MASSA PARAFUSO, 5KG FEIJÃO PRETO, 5KG FARINHA DE TRIGO, 1KG FARINHA DE MILHO, 1 OVOS, 3 ÓLEO SOJA E DEMAIS ITENS P/ AUX P/GARI PEREIRA CFE. DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 0,00 | 256,54 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 20/02/2017 | Valor Empenhado referente a:3KG CEBOLA, 3KG TOMATE, 3KG BATATA BRANCA, 12KG LEITE INTEGRAL, 1KG ARROZ, 4KG MASSA PARAFUSO, 5KG FEIJÃO PRETO, 5KG FARINHA DE TRIGO, 1KG FARINHA DE MILHO, 1 OVOS, 3 ÓLEO SOJA E DEMAIS ITENS P/ AUX P/GARI PEREIRA CFE. DETERMINAÇÃO DO MINISTERIO PUBLICO. | 256,54 | ||
| 24/02/2017 | ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 000/683; | 256,54 | ||
| 03/03/2017 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 804/2017 RUBEM KUHNE - MERCADO GALOCHA - 1289 | 256,54 | ||
| TOTAL | 256,54 | 256,54 | 256,54 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
