Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: DANIEL ARY OTT & FILHOS LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
808 |
Data de lançamento: |
20/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO ENSINO FUNDAMENTAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESC. MUNI. EDUC. SALGADO FILHO. |
0,00 |
456,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 20/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 SERVIÇO DE DEDETIZAÇÃO E LIMPEZA DA CAIXA D'AGUA DA ESC. MUNI. EDUC. SALGADO FILHO. |
456,00 |
|
|
| 21/02/2017 |
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme Nota Fiscal Nº E/20175327; |
|
456,00 |
|
| 02/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 808/2017
DANIEL ARY OTT & FILHOS LTDA - 1329 |
|
|
456,00 |
| TOTAL |
456,00 |
456,00 |
456,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
