SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI
Conta de Despesa:
3390.32.09.00.00.00 - MATERIAL PARA DIVULGACAO
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
BPSE - FNAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 7000UN FLYERS COLORIDOS.MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER NO CARNAVAL/2017. PROGRAMA PAEFI.P/ SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
0,00
840,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/02/2017
Valor Empenhado referente a: 7000UN FLYERS COLORIDOS.MATERIAL P/ DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DA VIOLENCIA CONTRA A MULHER NO CARNAVAL/2017. PROGRAMA PAEFI.P/ SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL.
840,00
20/02/2017
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC DA ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1753;
840,00
02/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 819/2017
GRAFICA E EDITORA BARRIL LTDA - 186
840,00
TOTAL
840,00
840,00
840,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
