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Última atualização realizada em 20/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2017
Nome do Credor: VIVO TELEFONICA BRASIL SA

Dados do Empenho

Número do empenho:	821	Data de lançamento:	20/02/2017
Tipo de empenho:	FORNECEDORES LEGISLATIVO
Órgão:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Unidade:	CÂMARA MUNICIPAL DE VEREADORES
Função:	Legislativa
Subfunção:	Ação Legislativa
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO LEGISLATIVO
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 017/2017.	0,00	455,76

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/02/2017	EMPENHO REFERENTE A PRESTAÇÃO DOS SERVICOS DE TELEFONIA, TELEFONE NRO. 9677-4199 E 9677-4341, NO MES DE FEVEREIRO DE 2017, CFE. ORDEM DE EMPENHO ANEXO NRO. 017/2017.	455,76
20/02/2017	PAULO MARTINS - PRESIDENTE CAMARA VEREADORES - DOC. 2056189169.		455,76
22/02/2017	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 002146 PAGTO. REF. EMPENHO 821/2017 VIVO TELEFONICA BRASIL SA - 10414			455,76
01/07/2017	Estornos de lançamento da separação dos dados da Câmara			-455,76
01/07/2017	ESTORNO DE EMPENHOS DA CÂMARA		-455,76
01/07/2017	ANULAR DE EMPENHOS DA CÂMARA	-455,76
TOTAL		0,00	0,00	0,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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