Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CARLOS LUIZ BALDIN - EPP |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
9 |
Data de lançamento: |
02/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO - BALNEARIO OSVALDO CRUZ |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO BALNEÁRIO OSVALDO CRUZ |
| Conta de Despesa: |
3390.30.22.00.00.00 - MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENIZACAO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 50LT. ÁLCOOL PRONTO SOCORRO, 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA , P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
0,00 |
387,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 02/01/2017 |
Valor Empenhado referente a: 50LT. ÁLCOOL PRONTO SOCORRO, 10UN BOLSA NÃO ALVEJADA , P/ BALNEARIO OSVALDO CRUZ. |
387,00 |
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| 02/01/2017 |
EDNER KHELL- SEC DO TURISMO Conforme DANFE Nº 890/013724668; |
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387,00 |
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| 26/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 9/2017
CARLOS LUIZ BALDIN - EPP - 337 |
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387,00 |
| TOTAL |
387,00 |
387,00 |
387,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
