Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: MARLISA GUERRA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
95 |
Data de lançamento: |
11/01/2017 |
| Tipo de empenho: |
MARLISA GUERRA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3390.39.96.00.00.00 - OUTROS SERV.DE TERCEIROS PESSOA JURIDICA- PAGAMENTO ANTECIPADO |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6405. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 11/01/2017 |
EMPENHO REFERENTE AO ADIANTAMENTO DE NUMERARIO PARA COBERTURA DE DESPESAS COM SERVICOS EM VIAGENS, CFE. RELATORIO DE ADIANTAMENTO EM ANEXO Nº 6405. |
1.000,00 |
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| 11/01/2017 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - CFE ADIANTAMENTO Nº 6405 |
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1.000,00 |
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| 13/01/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 95/2017
MARLISA GUERRA - 13431 |
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1.000,00 |
| 28/12/2017 |
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6405 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012667. |
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-1.000,00 |
| 28/12/2017 |
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6405 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012667. |
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-1.000,00 |
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| 28/12/2017 |
DEVOLUÇÃO REF. ADIANTAMENTO 6405 E RELATÓRIO DE DESPESAS 012667. |
-1.000,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
