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Última atualização realizada em 23/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: FERRAGENS IRAI LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 955 Data de lançamento: 21/02/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade: SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Urbanismo
Subfunção: Infra-Estrutura Urbana
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE LOGRADOUROS PUBLICOS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 20UN SACHÊ COLA, 2UN BROXAS, 2UN PROLONGADOR P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS.SEC DE OBRAS. 0,00 80,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/02/2017 Valor Empenhado referente a: 20UN SACHÊ COLA, 2UN BROXAS, 2UN PROLONGADOR P/ PINTURA DOS CORDÕES DAS RUAS.SEC DE OBRAS. 80,00
24/02/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme DANFE Nº 890/014215768; 80,00
03/03/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 955/2017 FERRAGENS IRAI LTDA - 5342 80,00
TOTAL 80,00 80,00 80,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.