SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:42UN FITA ISOLANTE, FITA SEM COLA, 1UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1U CHAVE DE ACIONAMENTO DE PORTA, 1UN CHICOTE PLUG INJ., 2UN LANTERNA SUPERIOR, 1UN MOTO BOMBA BOMBINHA INJETAR AGUA PARABRISA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779.
0,00
1.977,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
21/02/2017
Valor Empenhado referente a:42UN FITA ISOLANTE, FITA SEM COLA, 1UN ABRAÇADEIRA GRANDE E PEQUENA, 1UN INTERRUPTOR DE LUZ DE FREIO, 1U CHAVE DE ACIONAMENTO DE PORTA, 1UN CHICOTE PLUG INJ., 2UN LANTERNA SUPERIOR, 1UN MOTO BOMBA BOMBINHA INJETAR AGUA PARABRISA E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS ISX 7779.
1.977,00
21/02/2017
MARLISA GUERRA- SEC DA EDUCAÇÃO -Conforme DANFE Nº 1/1951;
1.977,00
02/03/2017
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 970/2017
INACIO ROBERTO PANOSSO - ME - 740
1.977,00
TOTAL
1.977,00
1.977,00
1.977,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
