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Última atualização realizada em 24/07/2025 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2017
Nome do Credor: EDUARDA ZANATTA

Dados do Empenho
Número do empenho: 98 Data de lançamento: 11/01/2017
Tipo de empenho: FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO
Unidade: SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função: Comércio e Serviços
Subfunção: Turismo
Projeto / Atividade: PROMOÇÃO DE EVENTOS
Conta de Despesa: 3390.39.22.00.00.00 - EXPOSICOES, CONGR., CONF. E FESTEJOS POPULARES
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: Recurso Livre

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Valor Empenhado referente a: 6UN SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO NA PRAÇA DA MATRIZ AOS DOMINGOS NO PERIODO DE 08/01/2017 A 12/02/2017, NO HORARIO DAS 16:002 HORAS AS 20:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 001/2017. 0,00 6.000,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/01/2017 Valor Empenhado referente a: 6UN SONORIZAÇÃO E MUSICA AO VIVO NA PRAÇA DA MATRIZ AOS DOMINGOS NO PERIODO DE 08/01/2017 A 12/02/2017, NO HORARIO DAS 16:002 HORAS AS 20:00 HORAS, CFE. CONTRATO Nº 001/2017. 6.000,00
11/01/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/53; 1.000,00
16/01/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL Conforme Nota Fiscal Nº T/54; 1.000,00
23/01/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº t/55; 1.000,00
26/01/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. JANEIRO/2017 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
30/01/2017 ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - Conforme Nota Fiscal Nº T/56; 1.000,00
01/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. JANEIRO/2017 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
01/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. JANEIRO/2017 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
06/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. FEVEREIRO/2017- EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
13/02/2017 EDINER KHELL - SEC DO TURISMO-Conforme Nota Fiscal Nº T/58; 1.000,00
17/02/2017 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 98/2017 - REF. FEVEREIRO/2017 EDUARDA ZANATTA - 13167 1.000,00
29/12/2017 ESTORNO DE EMPENHO PELA NAO UTILIZACAO DO SERVICO. -1.000,00
TOTAL 5.000,00 5.000,00 5.000,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.