Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2017 |
| Nome do Credor: CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
993 |
Data de lançamento: |
22/02/2017 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DO TURISMO, INDÚSTRIA E COMÉRCIO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. TURISMO E ÓRGÃOS LIGADOS |
| Função: |
Comércio e Serviços |
| Subfunção: |
Turismo |
| Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DO TURISMO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1 BANNER EM LONA 2M X 1M P/ DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO DE IRAI. SEC TURISMO. |
0,00 |
160,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 22/02/2017 |
Valor Empenhado referente a: 1 BANNER EM LONA 2M X 1M P/ DIVULGAÇÃO DAS POTENCIALIDADES TURISTICAS DO MUNICIPIO DE IRAI. SEC TURISMO. |
160,00 |
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| 24/02/2017 |
EDINER KHELL - SEC DO TURISMO - Conforme DANFE Nº 1/1421; |
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160,00 |
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| 06/03/2017 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 993/2017
CONTRAÇO SERIGRAFIA - ROANI&LIMA LTDA - 562 |
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160,00 |
| TOTAL |
160,00 |
160,00 |
160,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
