Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1025 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO |
Unidade: |
SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 40UN ENVELOPE PARDO MEDIO 240 X 340, 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 60UN ENVELOPE PARDO GRANDE 260 X 360, 2UN FITA DUREX PEQUENA, 10UN FITA CORRETIVA, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. |
0,00 |
55,18 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 40UN ENVELOPE PARDO MEDIO 240 X 340, 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 60UN ENVELOPE PARDO GRANDE 260 X 360, 2UN FITA DUREX PEQUENA, 10UN FITA CORRETIVA, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. |
55,18 |
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07/03/2018 |
FERNANDA MIOR - SEC MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018447918; |
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55,18 |
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14/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1025/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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55,18 |
TOTAL |
55,18 |
55,18 |
55,18 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.