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Última atualização realizada em 12/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1026	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO
Unidade:	SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 652/2018, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE NRO. 05/2018, CONTRATO NRO. 42/2018.	0,00	259,07

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 652/2018, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE NRO. 05/2018, CONTRATO NRO. 42/2018.	259,07
05/03/2018	FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018406680;		259,07
08/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538			259,07
TOTAL		259,07	259,07	259,07
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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