| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1026 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 652/2018, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE NRO. 05/2018, CONTRATO NRO. 42/2018. | 0,00 | 259,07 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 652/2018, P/ SEC. ADMINISTRAÇÃO, CFE. CARTA CONVITE NRO. 05/2018, CONTRATO NRO. 42/2018. | 259,07 | ||
| 05/03/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018406680; | 259,07 | ||
| 08/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1026/2018 LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538 | 259,07 | ||
| TOTAL | 259,07 | 259,07 | 259,07 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
