Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1033 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 30UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 4UN BORRACHA P/ LAPIS, P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. |
0,00 |
5,74 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 30UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 4UN BORRACHA P/ LAPIS, P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. |
5,74 |
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| 07/03/2018 |
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC. MUN. ASSIS. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018449490; |
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5,74 |
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| 13/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1033/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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5,74 |
| TOTAL |
5,74 |
5,74 |
5,74 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
