Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 668/2018 P/ SEC. FAZENDA, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO NRO. 044/2018.
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1.088,82
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2018
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 668/2018 P/ SEC. FAZENDA, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO NRO. 044/2018.
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01/03/2018
DALCIR T. CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 1/1353;
1.088,82
07/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1035/2018
MIGUEL BARKI - ME - 1625
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TOTAL
1.088,82
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SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
