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Última atualização realizada em 08/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1038	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO
Unidade:	SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Financeira
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	Recurso Livre

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 600 UN ENVELOPE PARDO EXTRA GRANDE 310 X 410, P/ SEC. FAZENDA, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018.	0,00	171,40

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	Valor Empenhado referente a: 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 600 UN ENVELOPE PARDO EXTRA GRANDE 310 X 410, P/ SEC. FAZENDA, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018.	171,40
07/03/2018	DALCIR CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/018448247;		171,40
13/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096			171,40
TOTAL		171,40	171,40	171,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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