| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1038 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA, COORDENAÇÃO E PLANEJAMENTO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. FAZENDA E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Financeira | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 600 UN ENVELOPE PARDO EXTRA GRANDE 310 X 410, P/ SEC. FAZENDA, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. | 0,00 | 171,40 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 20UN ENVELOPE PARDO OFICIO 229 X 324, 600 UN ENVELOPE PARDO EXTRA GRANDE 310 X 410, P/ SEC. FAZENDA, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. | 171,40 | ||
| 07/03/2018 | DALCIR CARNETTI - SEC. MUN. FAZENDA - Conforme DANFE Nº 890/018448247; | 171,40 | ||
| 13/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1038/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 171,40 | ||
| TOTAL | 171,40 | 171,40 | 171,40 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
