Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1042 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PFMC/PAEFI |
| Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
BPSE - FNAS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
| Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 1PCT CANETINHAS COLORIDAS PEQUENAS C/ 06, P/ PROGRAMA PAEFI DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 041/2018. |
0,00 |
2,70 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 1PCT CANETINHAS COLORIDAS PEQUENAS C/ 06, P/ PROGRAMA PAEFI DA SEC. ASSISTENCIA SOCIAL, CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 041/2018. |
2,70 |
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| 07/03/2018 |
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC. ASSIS. SOCIAL - Conforme DANFE Nº 890/018449311; |
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2,70 |
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| 13/06/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1042/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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2,70 |
| TOTAL |
2,70 |
2,70 |
2,70 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
