Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LOJAS BECKER LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1043 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 5PCT. FOLHA DE OFICIO A4 PCT. 500FLS., P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 043/2018. |
0,00 |
71,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 5PCT. FOLHA DE OFICIO A4 PCT. 500FLS., P/ CONSELHO TUTELAR, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 043/2018. |
71,80 |
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07/03/2018 |
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/41591; |
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71,80 |
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20/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1043/2018
LOJAS BECKER LTDA - 9444 |
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71,80 |
TOTAL |
71,80 |
71,80 |
71,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.