Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 674/2018 P/ CONSELHO TUTELAR, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 44/2018.
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123,11
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2018
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 674/2018 P/ CONSELHO TUTELAR, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 44/2018.
123,11
01/03/2018
ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1351;
123,11
07/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1045/2018
MIGUEL BARKI - ME - 1625
123,11
TOTAL
123,11
123,11
123,11
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
