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Última atualização realizada em 13/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1047	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO PROGRAMAS ASSISTÊNCIA SOCIAL - PBF/PAIF
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PBF-PAIF

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 672/2018 P/ PROGR. PAIF DA SEC.ASSIST. SOCIAL, CFE. CARTA CONVITE Nº05/2018, CONTRATO NRO. 44/2018.	0,00	268,19

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE DIVERSOS ITENS DE MATERIAIS DE EXPEDIENTE LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 672/2018 P/ PROGR. PAIF DA SEC.ASSIST. SOCIAL, CFE. CARTA CONVITE Nº05/2018, CONTRATO NRO. 44/2018.	268,19
01/03/2018	ROSELEI V. GHENO - SEC. MUN. ASSISTENCIA SOCIAL - Conforme DANFE Nº 1/1348;		268,19
07/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1047/2018 MIGUEL BARKI - ME - 1625			268,19
TOTAL		268,19	268,19	268,19
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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