| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LUIZ FERNANDO DAZZI - ME |
| Número do empenho: | 1049 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRAÇÃO | ||||
| Unidade: | SEC. MUNIC. ADMINISTRAÇÃO E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Administração | ||||
| Subfunção: | Administração Geral | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 27 P/ IMPRESSORA HP 4255 DA SALA DO VICE PREFEITO. | 0,00 | 114,90 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 1 CARTUCHO TINTA PRETO HP 27 P/ IMPRESSORA HP 4255 DA SALA DO VICE PREFEITO. | 114,90 | ||
| 28/02/2018 | FERNANDA MIOR - SEC . MUN. ADMINISTRAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/563; | 114,90 | ||
| 06/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1049/2018 LUIZ FERNANDO DAZZI - ME - 2465 | 114,90 | ||
| TOTAL | 114,90 | 114,90 | 114,90 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
