Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1052 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR |
| Conta de Despesa: |
3390.39.05.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 6 LAUDO DE VISTORIA MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA IUC 6285, IUB 3303,ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
900,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 6 LAUDO DE VISTORIA MECANICA DOS ONIBUS ESCOLARES PLACA IUC 6285, IUB 3303,ISX 7779, IPP 8251, ISU 2354, ISV 6525 DA SEC. EDUCAÇÃO. |
900,00 |
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| 26/02/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº E/201881; |
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900,00 |
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| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1052/2018
PRESENTINO BASSO & CIA LTDA. - 13987 |
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900,00 |
| TOTAL |
900,00 |
900,00 |
900,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
