Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: FOLHA DE PAGAMENTO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1057 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
| Tipo de empenho: |
PESSOAL E ENC. SOCIAIS - PREF. |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA |
| Conta de Despesa: |
3190.11.48.00.00.00 - LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA |
| Natureza da despesa: |
Pessoal e Encargos |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-01, da Competencia: Fevereiro de 2018. LICENÇA PREMIO INDENIZADA. |
0,00 |
545,25 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/02/2018 |
Empenho referente a Folha de Pagamento do Setor 41-01, da Competencia: Fevereiro de 2018. LICENÇA PREMIO INDENIZADA. |
545,25 |
|
|
| 26/02/2018 |
ANTONIO VILSON BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL - FOPAG FEVEREIRO DE 2018. |
|
545,25 |
|
| 28/02/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1057/2018
FOLHA DE PAGAMENTO - 194 |
|
|
545,25 |
| TOTAL |
545,25 |
545,25 |
545,25 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
