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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 05:15.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME

Dados do Empenho

Número do empenho:	1059	Data de lançamento:	26/02/2018
Tipo de empenho:	FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES
Função:	Saúde
Subfunção:	Atenção Básica
Projeto / Atividade:	PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR
Conta de Despesa:	3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:	GERAL
Fonte de Recurso:	PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 671/2018, P/ PROGRAMA PIM, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 044/2018.	0,00	714,70

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
26/02/2018	Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 671/2018, P/ PROGRAMA PIM, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 044/2018.	714,70
02/03/2018	EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/1354;		714,70
07/03/2018	PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 MIGUEL BARKI - ME - 1625			714,70
TOTAL		714,70	714,70	714,70
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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