| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: MIGUEL BARKI - ME |
| Número do empenho: | 1059 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 671/2018, P/ PROGRAMA PIM, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 044/2018. | 0,00 | 714,70 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 671/2018, P/ PROGRAMA PIM, CFE. CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 044/2018. | 714,70 | ||
| 02/03/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 1/1354; | 714,70 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1059/2018 MIGUEL BARKI - ME - 1625 | 714,70 | ||
| TOTAL | 714,70 | 714,70 | 714,70 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
