Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 654/2018, P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 042/2018.
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535,95
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
26/02/2018
Valor Empenhado referente a: FORNECIMENTO DE ITENS DIVERSOS DE MATERIAS DE EXPEDIENTE CFE. LISTADOS NA ORDEM DE COMPRA NRO. 654/2018, P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 05/2018, CONTRATO Nº 042/2018.
535,95
01/03/2018
EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018406992;
535,95
06/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1061/2018
LIVRARIA, PAPELARIA E BAZAR E. B. S. LTDA - ME - 13538
535,95
TOTAL
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SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
