| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
| Número do empenho: | 1062 | Data de lançamento: | 26/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA SECRETARIA | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Carta Convite |
| Licitação número / ano: | 5 / 2018 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 50 UN BORRACHA P/ LAPIS, P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. | 0,00 | 8,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 26/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 50 UN BORRACHA P/ LAPIS, P/ SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. | 8,00 | ||
| 07/03/2018 | EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018448953; | 8,00 | ||
| 14/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1062/2018 LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 | 8,00 | ||
| TOTAL | 8,00 | 8,00 | 8,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
