Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: LIVRARIA IRAI LTDA - ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
1064 |
Data de lançamento: |
26/02/2018 |
Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FES |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
PROGRAMA PRIMEIRA INFANCIA MELHOR |
Conta de Despesa: |
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
PRIMEIRA INFÂNCIA MELHOR |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
5 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 4 FITA DUREX PEQUENA, P/ PROGRAMA PIM DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. |
0,00 |
1,56 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/02/2018 |
Valor Empenhado referente a: 4 FITA DUREX PEQUENA, P/ PROGRAMA PIM DA SEC. SAUDE, CARTA CONVITE Nº 05/2018 CONTRATO Nº 041/2018. |
1,56 |
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07/03/2018 |
EDSON BORGES DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme DANFE Nº 890/018449161; |
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1,56 |
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14/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1064/2018
LIVRARIA IRAI LTDA - ME - 5096 |
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1,56 |
TOTAL |
1,56 |
1,56 |
1,56 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.