| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: AMARILDO KUREK - ME |
| Número do empenho: | 1083 | Data de lançamento: | 28/02/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN BALANCEAMENTO DE PNEUS DA DOBLO IUX 4216, 2UN MONTAGEM PNEU SPIM IVT 6757, 2UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, DA SEC. SAUDE. | 0,00 | 135,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 28/02/2018 | Valor Empenhado referente a: 4UN MONTAGEM PNEU DOBLO IUX 4216, 2UN BALANCEAMENTO DE PNEUS DA DOBLO IUX 4216, 2UN MONTAGEM PNEU SPIM IVT 6757, 2UN CONSERTO PNEU SPIN IVT 6757, 1UN CONSERTO PNEU DOBLO IVF 5504, DA SEC. SAUDE. | 135,00 | ||
| 28/02/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº E/201821; | 135,00 | ||
| 06/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1083/2018 AMARILDO KUREK - ME - 555 | 135,00 | ||
| TOTAL | 135,00 | 135,00 | 135,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
