SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Administração
Subfunção:
Administração Geral
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE VEICULOS E MAQUINAS
Conta de Despesa:
3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a:2UN CONS. PNEU MOTONIVELADORA 845B, 2UN TIP TOP VD 06 P/ PNEU MOTONIVEL. 845B, 1UN MONT. PNEU MOTONIV. 845B, 4UN MONTAGEM PNEU STRADA IWE6999, 2UN BALANC. PNEU STRADA IWE6999, 1UN CONS. PNEU STRADA IWE6999 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEIC E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.
0,00
905,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
28/02/2018
Valor Empenhado referente a:2UN CONS. PNEU MOTONIVELADORA 845B, 2UN TIP TOP VD 06 P/ PNEU MOTONIVEL. 845B, 1UN MONT. PNEU MOTONIV. 845B, 4UN MONTAGEM PNEU STRADA IWE6999, 2UN BALANC. PNEU STRADA IWE6999, 1UN CONS. PNEU STRADA IWE6999 E DEMAIS CONSERTOS P/ VEIC E MAQUINAS DA SEC. OBRAS.
905,00
28/02/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº E/201818;
905,00
06/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1095/2018
ANGELO TISSIANI - ME - 108
905,00
TOTAL
905,00
905,00
905,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
