| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 110 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 4UN pneu novo liso 900x20 comum, com no mínimo 14 lonas, p/ veiculo onibus ISX 7779 Da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 1º termo Aditivo ao Contrato nº 091/2017. | 0,00 | 2.760,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 4UN pneu novo liso 900x20 comum, com no mínimo 14 lonas, p/ veiculo onibus ISX 7779 Da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 1º termo Aditivo ao Contrato nº 091/2017. | 2.760,00 | ||
| 17/01/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/68209; | 2.760,00 | ||
| 07/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 110/2018 BELLENZIER PNEUS LTDA - 268 | 2.760,00 | ||
| TOTAL | 2.760,00 | 2.760,00 | 2.760,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
