| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
| Número do empenho: | 111 | Data de lançamento: | 10/01/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - TRANSF., AUX. E CONV. | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | SALARIO EDUCACAO | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 14 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 8 pneu novo borrachudo 750x16, sulco de borracha de no mínimo 15mm, p/ veiculo onibus ISU 2354 da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 1ºtermo aditivo ao contrato nº 095/2017. | 0,00 | 3.336,00 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 10/01/2018 | Valor Empenhado referente a: 8 pneu novo borrachudo 750x16, sulco de borracha de no mínimo 15mm, p/ veiculo onibus ISU 2354 da Sec. Educação, Pregão nº 14/2017 1ºtermo aditivo ao contrato nº 095/2017. | 3.336,00 | ||
| 15/02/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 1/78032; | 3.336,00 | ||
| 21/02/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 111/2018 PIPPI PNEUS LTDA - 2400 | 3.336,00 | ||
| TOTAL | 3.336,00 | 3.336,00 | 3.336,00 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
