Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
Número do empenho: | 1112 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
Função: | Educação | ||||
Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | M.D.E |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 480,71 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, 422,66 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 0024, 152,30LTS. DIESEL COMUM P/ IUB 3303, 485,99 LTS. OLEO ISX 7779, 134,53 LT DIESEL COMUN P/ ISV 6525, 65,193 LTS.DIESEL COMUM IPP 8251 E 120LTS DIESEL COMUM ISU 2354, SEC. EDUCACAO. | 0,00 | 6.533,93 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 480,71 LTS. DIESEL S.10 P/ IUC 6285, 422,66 LTS. DIESEL S10 P/ IVZ 0024, 152,30LTS. DIESEL COMUM P/ IUB 3303, 485,99 LTS. OLEO ISX 7779, 134,53 LT DIESEL COMUN P/ ISV 6525, 65,193 LTS.DIESEL COMUM IPP 8251 E 120LTS DIESEL COMUM ISU 2354, SEC. EDUCACAO. | 6.533,93 | ||
01/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; | 6.533,93 | ||
07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1112/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 6.533,93 | ||
TOTAL | 6.533,93 | 6.533,93 | 6.533,93 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |