Exercício: 2018 | |
Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
Função: | Saúde | ||||
Subfunção: | Atenção Básica | ||||
Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
Natureza da despesa: | GERAL | ||||
Fonte de Recurso: | ASPS |
Modalidade: | Ordinário |
Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
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Valor Empenhado referente a: 426,07 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757, 407,26 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216, 793,89 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905, 441,85 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 E 441,61 LT P/AMBULANCIA ITY 1493, MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. SAUDE. | 0,00 | 9.744,55 |
Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
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01/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 426,07 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757, 407,26 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216, 793,89 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905, 441,85 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 E 441,61 LT P/AMBULANCIA ITY 1493, MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. SAUDE. | 9.744,55 | ||
01/03/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; | 9.744,55 | ||
07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 9.744,55 | ||
TOTAL | 9.744,55 | 9.744,55 | 9.744,55 | |
SALDO A PAGAR | 0,00 |