| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1113 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. SAUDE - FMS | ||||
| Função: | Saúde | ||||
| Subfunção: | Atenção Básica | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | ASPS | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 426,07 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757, 407,26 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216, 793,89 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905, 441,85 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 E 441,61 LT P/AMBULANCIA ITY 1493, MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. SAUDE. | 0,00 | 9.744,55 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 426,07 LTS. GASOLINA SPIN IVT 6757, 407,26 LTS. GASOLINA DOBLO IUX 4216, 793,89 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ VAN MASTER IWG 9905, 441,85 LTS. OLEO DIESEL S.10 P/ AMBULANCIA IUX 4261 E 441,61 LT P/AMBULANCIA ITY 1493, MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. SAUDE. | 9.744,55 | ||
| 01/03/2018 | EDSON B. DO CANTO - SEC. MUN. SAÚDE - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; | 9.744,55 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1113/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 9.744,55 | ||
| TOTAL | 9.744,55 | 9.744,55 | 9.744,55 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
