SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 134,45 LT. GASOLINA P/ VEICULO IWE 6999, 115,61 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016 , 35,67 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7004, 1 340,68LTS. GASOLINA P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 NO MES FEVEREIRO DE 2018. SEC. OBRAS.
0,00
2.539,63
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2018
Valor Empenhado referente a: 134,45 LT. GASOLINA P/ VEICULO IWE 6999, 115,61 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7016 , 35,67 LTS. GASOLINA P/ VEICULO STRADA IWE 7004, 1 340,68LTS. GASOLINA P/ VEICULO MERCEDES IVM 2711 NO MES FEVEREIRO DE 2018. SEC. OBRAS.
2.539,63
01/03/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604;
2.539,63
07/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1114/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102
2.539,63
TOTAL
2.539,63
2.539,63
2.539,63
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
