| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1118 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA | ||||
| Função: | Assistência Social | ||||
| Subfunção: | Assistência à Criança e ao Adolescente | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 71,70 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 7715, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONSELHO TUTELAR. | 0,00 | 330,47 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 71,70 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 7715, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONSELHO TUTELAR. | 330,47 | ||
| 01/03/2018 | ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC MUN. ASS. SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; | 330,47 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 330,47 | ||
| TOTAL | 330,47 | 330,47 | 330,47 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
