Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1118 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSISTÊNCIA E DESENVOLVIMENTO SOCIAL E HABITAÇÃO |
| Unidade: |
SECRETARIA MUNIC. ASSISTÊNCIA SOCIAL - FMCA |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência à Criança e ao Adolescente |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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Valor Empenhado referente a: 71,70 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 7715, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONSELHO TUTELAR. |
0,00 |
330,47 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 71,70 LTS. GASOLINA P/ VEICULO SPIN IVT 7715, NO MES DE FEVEREIRO DE 2018, CONSELHO TUTELAR. |
330,47 |
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| 01/03/2018 |
ROSELEI VANDERLEIA GHENO - SEC MUN. ASS. SOCIAL - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; |
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330,47 |
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| 07/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1118/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
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330,47 |
| TOTAL |
330,47 |
330,47 |
330,47 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
