| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
| Número do empenho: | 1120 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO | ||||
| Unidade: | ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO | ||||
| Função: | Encargos Especiais | ||||
| Subfunção: | Outros Encargos Especiais | ||||
| Projeto / Atividade: | OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 0,00 | 1.899,13 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. | 1.899,13 | ||
| 01/03/2018 | ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL | 1.899,13 | ||
| 06/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2018 P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 | 1.899,13 | ||
| TOTAL | 1.899,13 | 1.899,13 | 1.899,13 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
