Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: P.A.S.E.P. - NORMAL |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1120 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICÍPIO |
| Unidade: |
ENCARGOS ESPECIAIS DO MUNICIPIO |
| Função: |
Encargos Especiais |
| Subfunção: |
Outros Encargos Especiais |
| Projeto / Atividade: |
OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS - PASEP |
| Conta de Despesa: |
3390.47.12.00.00.00 - CONTRIBUICAO PARA O PIS/PASEP |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
Recurso Livre |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. |
0,00 |
1.899,13 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
EMPENHO REFERENTE AO RECOLHIMENTO DA CONTRIBUICAO PASEP DA COMPETENCIA FEVEREIRO DE 2018. |
1.899,13 |
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| 01/03/2018 |
ANTONIO V. BERNARDI - PREFEITO MUNICIPAL |
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1.899,13 |
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| 06/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1120/2018
P.A.S.E.P. - NORMAL - 95 |
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1.899,13 |
| TOTAL |
1.899,13 |
1.899,13 |
1.899,13 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
