| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP |
| Número do empenho: | 1126 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS | ||||
| Unidade: | SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS | ||||
| Função: | Transporte | ||||
| Subfunção: | Transporte Rodoviário | ||||
| Projeto / Atividade: | MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | Recurso Livre | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Pregão |
| Licitação número / ano: | 20 / 2017 |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 101,788 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2862,733 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 CONTRATO Nº 05/2018. | 0,00 | 10.285,33 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 101,788 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2862,733 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 CONTRATO Nº 05/2018. | 10.285,33 | ||
| 01/03/2018 | CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11181; 1/11192; 1/11158; 1/11104; 1/11098; 1/11058; 1/11057; 1/11183; 1/11189; 1/11184; 1/11178; 1/11049; 1/11059; 1/11061; 1/11072; 1/11074; 1/11102; 1/11095; 1/11093; 1/11089; 1/11118; 1/11120; 1/11121; 1/11128; 1/11140; 1/11136; 1/11151; 1/11165; 1/11172; 1/11199; 1/11202; 1/11208; 1/11212; 1/11214; 1/11211; | 10.285,33 | ||
| 06/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2018 URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480 | 10.285,33 | ||
| TOTAL | 10.285,33 | 10.285,33 | 10.285,33 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
