Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: URIVALDE PIGATTO - EPP
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Dados do Empenho
Número do empenho:
1126
Data de lançamento:
01/03/2018
Tipo de empenho:
FORNECIMENTO - PREFEITURA
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS, VIAÇÃO, SERVIÇOS URBANOS E RURAIS
Unidade:
SECRETARIA MUNIC. OBRAS E ÓRGÃOS LIGADOS
Função:
Transporte
Subfunção:
Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS E VIAS
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
Recurso Livre
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Pregão
Licitação número / ano:
20 / 2017
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 101,788 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2862,733 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 CONTRATO Nº 05/2018.
0,00
10.285,33
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
01/03/2018
Valor Empenhado referente a: 101,788 LITROS DE GASOLINA COMUM, 2862,733 LITROS DE DIESEL COMUM, P/ MAQUINAS DA SEC. OBRAS, PREGÃO Nº 20/2017 CONTRATO Nº 05/2018.
10.285,33
01/03/2018
CLERIO LARENTIS - SECRETÁRIO DE OBRAS - Conforme DANFE Nº 1/11181; 1/11192; 1/11158; 1/11104; 1/11098; 1/11058; 1/11057; 1/11183; 1/11189; 1/11184; 1/11178; 1/11049; 1/11059; 1/11061; 1/11072; 1/11074; 1/11102; 1/11095; 1/11093; 1/11089; 1/11118; 1/11120; 1/11121; 1/11128; 1/11140; 1/11136; 1/11151; 1/11165; 1/11172; 1/11199; 1/11202; 1/11208; 1/11212; 1/11214; 1/11211;
10.285,33
06/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1126/2018
URIVALDE PIGATTO - EPP - 1480
10.285,33
TOTAL
10.285,33
10.285,33
10.285,33
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
