Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
1127 |
Data de lançamento: |
01/03/2018 |
| Tipo de empenho: |
FORNECIMENTO - PREFEITURA |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO |
| Unidade: |
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
M.D.E |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Valor Empenhado referente a: 298,027 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368 NO MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. EDUCAÇÃO. |
0,00 |
1.356,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 01/03/2018 |
Valor Empenhado referente a: 298,027 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368 NO MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. EDUCAÇÃO. |
1.356,60 |
|
|
| 01/03/2018 |
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; |
|
1.356,60 |
|
| 07/03/2018 |
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2018
BANRISUL CARTOES S.A - 10102 |
|
|
1.356,60 |
| TOTAL |
1.356,60 |
1.356,60 |
1.356,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
