| Exercício: 2018 | |
| Nome do Credor: BANRISUL CARTOES S.A |
| Número do empenho: | 1127 | Data de lançamento: | 01/03/2018 | ||
| Tipo de empenho: | FORNECIMENTO - PREFEITURA | ||||
| Órgão: | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO | ||||
| Unidade: | MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE | ||||
| Função: | Educação | ||||
| Subfunção: | Ensino Fundamental | ||||
| Projeto / Atividade: | AQUISIÇÃO E MANUTENÇÃO DE VEICULOS | ||||
| Conta de Despesa: | 3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | ||||
| Natureza da despesa: | GERAL | ||||
| Fonte de Recurso: | M.D.E | ||||
| Modalidade: | Ordinário |
| Tipo de Licitação: | Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
| Quantidade | Descrição | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| Valor Empenhado referente a: 298,027 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368 NO MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. EDUCAÇÃO. | 0,00 | 1.356,60 |
| Data | Histórico | Empenhado | Liquidado | Pago |
|---|---|---|---|---|
| 01/03/2018 | Valor Empenhado referente a: 298,027 LTS. GASOLINA P/ VEICULO FOX IXH 9368 NO MES DE FEVEREIRO/2018, SEC. EDUCAÇÃO. | 1.356,60 | ||
| 01/03/2018 | MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme Nota Fiscal Nº 201823604; | 1.356,60 | ||
| 07/03/2018 | PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 1127/2018 BANRISUL CARTOES S.A - 10102 | 1.356,60 | ||
| TOTAL | 1.356,60 | 1.356,60 | 1.356,60 | |
| SALDO A PAGAR | 0,00 | |||
