SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO, CULTURA E DESPORTO
Unidade:
MANUTENÇÃO E DESENV. ENSINO - MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR
Conta de Despesa:
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:
GERAL
Fonte de Recurso:
M.D.E
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
Valor Empenhado referente a: 2UN ADITIVO CONCENTRADO RADIADOR, 1UN EIXO DIANTEIRO COMPLETO, 2UN FLUÍDO DE FREIO 500 ML, 1UN MOLA AG 11-2, 3UN PINO DE CENTRO 12 X 5, 1UN GRAMPOS 3/4 X 102 X 300, 1UN GRAMPO 9/16 X 77 X 1,80 E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
0,00
4.422,80
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
02/03/2018
Valor Empenhado referente a: 2UN ADITIVO CONCENTRADO RADIADOR, 1UN EIXO DIANTEIRO COMPLETO, 2UN FLUÍDO DE FREIO 500 ML, 1UN MOLA AG 11-2, 3UN PINO DE CENTRO 12 X 5, 1UN GRAMPOS 3/4 X 102 X 300, 1UN GRAMPO 9/16 X 77 X 1,80 E DEMAIS ITENS P/ ONIBUS IPP 8251 DA SEC. EDUCAÇÃO.
4.422,80
07/03/2018
MARLISA GUERRA - SEC. MUN. EDUCAÇÃO - Conforme DANFE Nº 890/018498007;
4.422,80
13/03/2018
PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 1144/2018
VILSON A.C. ZATT - ME - 1652
4.422,80
TOTAL
4.422,80
4.422,80
4.422,80
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
